要聞動態

通知公告/

當前位置:首頁 > 要聞動態 > 通知公告

2018年度中國人民政治協商會議甘肅省委員會辦公廳(匯總)部門決算

2018年度中國人民政治協商會議
甘肅省委員會辦公廳(匯總)部門決算

  目錄
  一、部門基本情況
  (一)職能職責
  (二)機構設置
  二、部門決算執行情況
  (一)收入支出決算總表
  (二)收入決算表
  (三)支出決算表
  (四)財政撥款收入支出決算總表
  (五)一般公共預算財政撥款支出決算表
  (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  (七)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  (八)政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
  三、部門決算情況說明
  (一)收入支出決算總體情況說明
  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  四、“三公”經費情況說明
  (一)“三公”經費支出總額情況
  (二)“三公”經費分項支出情況
  (三)“三公”經費實物量情況
  五、其他需要說明的事項
  (一)機關運行經費情況說明
  (二)國有資產占用情況說明
  (三)政府采購支出情況說明
  (四)預算績效管理情況說明
  六、專業名詞解釋
  中國人民政治協商會議甘肅省委員會辦公廳(匯總)

2018年度部門決算情況說明

  一、部門基本情況
  (一)職能職責
  政協甘肅省委員會是我省人民愛國統一戰線的組織,是共產黨領導的多黨合作和政治協商的重要機構,是我省政治生活中發揚社會主義民主的重要形式。根據中國共產黨同各民主黨派和無黨派人士“長期共存、互相監督、肝膽相照、榮辱與共”的方針,對我省的大政方針和群眾生活的重要問題進行政治協商,通過建議和批評發揮民主監督作用,同時組織參加本會的各黨派、團體和各族各界人士參政議政。
  (二)機構設置
  1.機關內設機構
  政協甘肅省委員會下設12個正廳級單位,分別為辦公廳、研究室、委員工作委員會,以及9個專委會(提案委員會、社會和法制委員會、文化文史資料和學習委員會、經濟委員會、人口資源環境委員會、教科衛體委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、農業和農村工作委員會),其中辦公廳下設7個處室,分別為秘書處、人事處、行政處、離退休人員工作處、接待聯絡處、宣傳信息處、會議處;研究室下設3個處室,分別為綜合處、經濟處、社會處;委員工作委員會下設2個處室,分別為綜合處、委員聯絡處;各專委會分別下設一個正處級辦公室;另設機關黨委(紀委)、工會。
  政協甘肅省委員會辦公廳廳機關為行政單位。
  2.參照公務員法管理的事業單位
  參公單位 1個,為省政協統辦一號樓管理處。
  3.直屬事業單位
  直屬事業單位1個,公益二類,為省政協民主協商報社。
  二、部門決算執行情況
  表一:收入支出決算總表
  表二:收入決算表
  表三:支出決算表
  表四:財政撥款收入支出決算總表
  表五:一般公共預算財政撥款支出決算表
  表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
  表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
  表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(本單位沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據)
  三、部門決算情況說明
  (一)收入支出決算總體情況說明
  本部門2018年度收入總計10,618.15萬元,支出總計10,618.15萬元。與2017年決算數相比,收入增加984.49萬元、增長10.22%,支出增加984.49萬元、增張10.2%,主要原因是:2018年增加政務內網建設項目、委員活動場地改造工程、空調系統維修改造工程等一次性項目經費。
  本部門2018年度收入合計10,021.60萬元,其中:財政撥款收入9,851.89萬元,占98.31%;經營收入169.71萬元,占1.69%。
  本部門2018年度支出合計9,658.47萬元,其中:基本支出5,095.65萬元,占52.76%;項目支出4,393.11萬元,占45.48%;經營支出169.71萬元,占1.76%。
  本部門2018年度年末結轉和結余959.68萬元,較上年增加382.62萬元,主要原因是部分工程未完工結算,項目支出結轉金額增加。
  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
  本部門2018年度財政撥款收入合計9,851.89萬元,較上年決算數增加1,041.70萬元,增長11.82%。2018年增加政務內網建設項目、委員活動場地改造工程、空調系統維修改造工程等一次性項目經費。較年初預算數增加了2,232.03萬元,增長了29.29%。主要原因是:1.退休人員移交社保前工資發放、撫恤金等人員經費,未列入年初預算,金額為560萬元;2.年中追加政務內網建設項目經費500萬元、行政政法單位修購費547.94萬元、會議費、培訓費等項目支出預算;3.統辦一號樓管理處經營收入169.71萬元,未列入年初預算。
  本部門2018年度財政撥款支出合計9,469.27萬元,較上年決算數增加681.17萬元,增長7.75%。主要原因是2018年增加委員活動場地改造工程、空調系統維修改造工程等一次性項目經費。較年初預算數增加1,849.41萬元,增長24.27%。主要原因是:1.退休人員移交社保前工資發放、撫恤金等人員經費支出,未列入年初預算;2.年中追加行政政法單位會議費、培訓費、修購費等項目支出預算;3.部分支出使用以前年度財政撥款結轉和結余資金解決。
  本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出8,061.35萬元,占85.13%,較年初預算數增加1,485.52萬元,主要原因是年中追加政務內網建設、行政政法單位修購費等項目支出;文化體育與傳媒支出60.00萬元,占0.63%,較年初預算數增加60.00萬元,主要原因是年中追加文博會專項經費預算;社會保障與就業支出883.50萬元,占9.33%,較年初預算數增加303.89萬元,主要原因是退休人員工資在移交社保前由原單位發放,未列入年初預算;醫療衛生與計劃生育支出254.40萬元,占2.69%,較年初預算數增加0.00萬元;住房保障支出210.02萬元,占2.22%,較年初預算數增加0.00萬元。
  (三)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
  本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出5,076.16萬元。其中:人員經費3,992.48萬元,較上年減少574.46萬元,主要原因是自2018年5月起不再承擔退休人員工資發放工作。人員經費用途主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。公用經費1,083.68萬元,較上年減少73.63萬元,主要原因是是認真貫徹執行中央八項規定精神,厲行節約,壓縮一般公共服務支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、差旅費等。
  四、“三公”經費情況說明
  (一)“三公”經費支出總額情況
  2018年度本部門“三公”經費支出共計382.29萬元,較年初預算數增加-50.11萬元,主要原因是:一是嚴格執行中央“八項”規定、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》及“三公”經費管理的相關制度規定;二是嚴格執行行政事業單位公務用車制度改革規定;三是嚴格控制開支范圍及標準。較上年支出數增加18.12萬元,主要原因是按照車改相關規定,公務用車購置費增加。
  (二)“三公”經費分項支出情況
  2018年度本部門因公出國(境)費用9.74萬元,主要是用于政協省級干部因公出訪及學習培訓等事宜,費用支出較年初預算數增加-20.26萬元,主要原因是實際發生出訪活動減少。較上年支出數增加-16.84萬元,主要原因是較2017年實際發生因公出國(境)活動減少。
  公務車購置費71.64萬元,主要用于購置省級干部公務用車,費用支出較年初預算數增加71.64萬元,主要原因是購置省級領導干部用車年初無預算。較上年支出數增加71.64萬元,主要原因是按照車改相關規定,購置省級領導干部用車。
  公務車運行維護費161.28萬元,主要用于視察、調研等因公出行活動所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,費用支出較年初預算數增加-24.42萬元,主要原因是厲行節約,嚴格控制經費開支。較上年支出數增加6.85萬元,主要原因是較上年度脫貧幫扶工作增多。
  公務接待費139.63萬元,主要用于接待全國政協、各省份政協來甘調研、考察等支出,費用支出較年初預算數增加-77.07萬元,主要原因是實際發生接待活動量較年初預算減少,較上年支出數增加-43.53萬元,主要原因是嚴格控制公務接待活動之中經費開支。
  (三)“三公”經費實物量情況。
  2018年本部門因公出國(境)共計2個團組,4人;公務用車購置2輛,公務車保有量為83輛;國內公務接待792批次,9594人次。2018年本部門人均接待費146元,車均購置費35.82萬元,車均維護費1.94萬元。
  五、其他需要說明的事項
  (一)機關運行經費情況說明。2018年本部門機關運行經費支出1,005.25萬元,機關運行經費主要用于辦公費、公務車運行維護費、差旅費等支出。機關運行經費較2017年增加-89.82萬元,增長-8.20%,主要原因是厲行節約,嚴格控制各項經費開支。
  (二)國有資產占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛83輛,其中:副部(省)級及以上領導用車9輛、主要領導干部用車70輛、其他用車4輛,其他用車主要是統辦一號樓管理處垃圾清運車等。單價50萬元以上通用設備20臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。

   (三)政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額2,127.36萬元,其中:政府采購貨物支出52.6萬元、政府采購工程支出1,345.76萬元、政府采購服務支出729.00萬元。主要用于采購修維工程、會議服務、物業保安服務、辦公電子設備等。授予中小企業的合同金額為1,536.22萬元,占政府采購總金額的比重為72.21%。(與決算上報數據產生差異原因為決算填報時未統計政府采購支出數據)
  (四)預算績效管理情況說明
  根據財政預算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效評價。共涉及資金0萬元,占一般公共預算項目支出總額的0%。
  六、專業名詞解釋。
  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
  (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
  (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
  (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
  (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
  (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
  (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
  (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
  (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
  (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
  (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
  (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
  附件:政協甘肅省委員會辦公廳2018年度部門決算公開報表.xls

上篇:

下篇:

相關內容

    本網站訪問總人數:

    主辦:中國人民政治協商會議甘肅省委員會辦公廳 技術支持:宏點網絡

    最佳分辨率1920×1080 IE8以上版本瀏覽

    隴ICP備06000885號

    77-77
    77-77
    海南环岛赛开奖查询